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中國共產黨云南省委員會臺灣工作辦公室2019年預算說明
發布時間:2019-02-25 15:10:06  來源:云南省臺辦

目錄

第一部分 中國共產黨云南省委員會臺灣工作辦公室2019年部門預算編制說明

第二部分 2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

中國共產黨云南省委員會臺灣工作辦公室2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

省委臺灣工作辦公室、省政府臺灣事務辦公室是省委、省政府主管臺灣工作的辦事機構,涉臺事務的歸口管理部門,主要職責:

1.貫徹執行黨中央、國務院的對臺工作方針政策。

2.檢查落實各地區、各部門、各單位貫徹執行黨中央、國務院對臺方針政策和省委、省政府有關對臺工作指示的情況。

3.調查研究臺灣形勢和對臺工作中的相關問題,提出對策性建議;協調有關部門研究、草擬涉臺地方性法規和實施辦法。

4.指導和協調各地區、各部門、各單位開展對臺經貿工作和兩岸文化、學術、體育、科技、衛生等各個領域的交流與合作,以及兩岸人員往來、旅游、考察、定居、研討等項工作。

5.聯絡臺灣上層重點人物;指導、管理并協調有關部門開展對臺灣上層人士的聯絡工作;負責臺灣重點人物和重要團組來訪的活動安排和協調工作。

6.負責本省的對臺宣傳和涉臺教育工作。

7.指導并協助管理本省的臺資企業和臺灣同胞投資企業協會;負責協調處理臺商投訴工作,為臺灣同胞提供政策和法律咨詢服務。

8.負責協調處理涉臺突發性問題和重大事件。

9.負責辦理和協助辦理本省因公赴臺交流立項、報批和行前教育等工作。

10.負責承辦省委對臺工作領導小組會議的決議事項。

11.完成中共中央臺辦、國務院臺辦和省委、省政府以及省委對臺工作領導小組交辦的其他任務。

(二)機構設置情況

中共云南省委臺灣工作辦公室是全省主管臺灣工作的辦事機構,涉臺事務的歸口管理部門,編制為正廳級單位,內設6個處室(秘書綜合處、聯絡交流處、經濟處、宣傳研究處、投訴法規處、政黨港澳處),一個機關黨委。

中共云南省委臺灣工作辦公室無下屬單位。

(三)重點工作概述

2019年,臺海形勢和島內形勢更趨復雜嚴峻。全省臺辦系統將繼續堅定不移地以黨的十九大確定的對臺方針政策和習近平總書記對臺工作重要論述為指引,全面落實中央對臺工作總體要求和省委決策部署,弘揚“跨越發展,爭創一流;比學趕超,奮勇爭先”的精神,堅持以深化云臺經濟融合發展請為牽引,加強云臺交流交往、經貿合作、涉臺宣傳教育、涉臺投訴信訪等工作,全力譜寫新時代云臺融合發展新篇章。

目標任務:

聚焦一條主線:始終堅持以爭取臺灣同胞民心為工作主線。

堅持兩個服務:服務中央對臺工作大局,服務云南經濟跨越發展。

推進三項工程:推進“七彩云南·相約臺灣”入島潤心工程、澎湖與昆明、普洱與嘉義城際結對交流工程、臺胞權益保護立法工程。

打造四大平臺、落實四個全面深化:打造云臺會平臺、七彩云南·相約臺灣活動平臺、云臺茶博會平臺、海峽兩岸應急管理論壇平臺。全面深化云臺交流交往,全面深化云臺產業合作,全面深化入島宣傳弘揚傳統文化,全面深化涉臺投訴信訪工作。

實現五個突破:在臺商融入“一帶一路”前沿和輻射中心建設上有突破,在推動企業轉型升級上由突破,在云臺青年就業創業上有突破,在臺灣園區高質量建設上有突破,在開展對口交流和境外對臺工作上有突破。

實施十個一百特色交流項目:開展陸配二代、少數民族二代、基層工會、婦女、大學生、青年企業家、基層鄉里長、農協會、云港臺青年、新媒體新青年等特色大交流活動。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2018年11月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制54人,其中:行政編制 54人,事業編制0人。在職實有54人,其中: 財政全供養 54人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 25人,其中: 離休 1人,退休 24人。

車輛編制4輛,實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 2568.85萬元,其中:一般公共預算財政撥款2552.75萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉16.10萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 2568.85萬元,其中:本年收入2552.75萬元,上年結轉16.10萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2552.75萬元(本級財力2552.75萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 2568.85萬元。財政撥款安排支出 2552.75萬元,其中,基本支出1325.75萬元,項目支出1227.00萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,一般公共服務支出2353.15萬元。主要用于工資福利支出、購買商品和服務支出;社會保障和就業支出119.82萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出;住房保障支出79.78萬元,主要用于單位在職人員繳納住房公積金支出。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組(其中:基本支出1325.75萬元,主要用工資福利支出、辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費。項目支出1227.00萬元,主要是為完成特定的行政工作任務,用于專項業務工作的經費支出)。

省對下轉項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為:金額0萬元。

(二)與中央配套事項

中國共產黨云南省委員會臺灣工作辦公室沒有與中央配套事項支出。

(三)按既定政策標準測算補助事項

中國共產黨云南省委員會臺灣工作辦公室沒有按既定政策標準測算的事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,采購預算資金4.80萬元,主要用于購置辦公計算機。

七、預算收支增減變化情況說明

部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

中國共產黨云南省委臺灣工作辦公室2019年財政撥款“三公”經費預算合計96.00萬元,其中,因公出國(境)費支出46.00萬元,公務用車購置及運行維護費支出10萬元(其中,公務用車購置支出 0 萬元,公務用車運行維護費支出10萬元),公務接待費支出40萬元。2019年“三公”經費預算數比2018年預算數減少17.06萬元,減少的主要原因:

1.因公出國(境)費增加/減少的主要原因

因公出國(境)經費預算數比2018年預算數減少6萬元,主要原因是:嚴控因公出國(境)人數及經費支出。

2.公務用車購置及運行維護費

公務用車購置經費預算數比2018年預算數無變化。

公務用車運行維護費預算數比2018年預算數減少2.06萬元,主要原因是:嚴格按照公務用車改革要求,控制公務用車運行維護費用支出。

3.公務接待費

公務接待經費預算數比2018年預算數減少9萬元,主要原因是:嚴格按照中央八項規定要求,控制公務接待經費支出。

部門基本支出預算增加變化情況及原因說明

2018年,用于保障中共云南省委臺灣工作辦公室機關正常運轉的基本支出1325.75萬元,其中工資福利支出1003.94萬元,商品和服務支出321.81萬元。與上年對比增加129.22萬元,增加的原因主要是:工資制度改革,工資福利和誰會保障繳費支出增加。

部門項目支出預算增加變化情況及原因說明

2018年,中共云南省委臺灣工作辦公室為完成特定的行政工作任務,用于專項業務工作的經費支出1227.00萬元,如對臺工作業務經費等開支,因公出國(境)經費開支,第八屆云臺會開支等、交流項目經費支出、文化入島活動專項經費等。與上年對比增加655萬元,增減變化的原因主要是2018年減少了一個“機關運行維護費”二級項目,增加了云臺會專項經費、交流項目經費和文化入島活動專項經費。

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.基本支:出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費:行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(二)機關運行經費安排

中共云南省委臺灣工作辦公室2019年機關運行經費支出預算321.81萬元,與上年對比增加77.58萬元,增幅31.76%,主要原因是公用經費標準提高,人員編制增加。部門機關運行經費主要用于日常辦公費、資料印刷費、日常水電費、電話費網絡等郵電費、辦公樓辦公設備維護費用、會議、培訓、工會經費支出。

國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

本部門預算績效情況說明

我辦一直把制度建設作為開展績效管理的關鍵環節,制定了《省臺辦項目支出績效管理辦法(試行)》,印發《云南省臺績效評價方案》等,牢固樹立“講績效、重績效、用績效”績效管理理念,進一步增強支出責任和效率意識,全面加強預算管理,優化資源配置,提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平。一是加強預算編制績效管理。每年對單位申報的預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障,所有項目必須有明細的資金測算,對無具體內容、無明細支出測算的,或支出測算不夠細化的項目,一律不予安排。二是完善項目績效管理責任。明確部門單位是預算執行主體,負責實現項目績效目標。三是在加強預算編制環節的基礎上,加強預算執行監管和執行結果評價,將監督管理滲透到預算管理的事前、事中、事后各個環節。

請點擊這里下載查看省臺辦2019年預算公開情況表

編輯:田源
主辦:云南省人民政府臺灣事務辦公室
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