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中共云南省臺辦2017年度部門決算公告
發布時間:2018-08-14 11:27:27  來源:云南省臺辦

原標題:中國共產黨云南省委員會臺灣工作辦公室2017年度部門決算

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

(一)主要職能

中國共產黨云南省委員會臺灣工作辦公室(云南省人民政府臺灣事務辦公室)是省委、省政府主管臺灣工作的辦事機構,涉臺事務的歸口管理部門,主要職責:

1.貫徹執行黨中央、國務院的對臺工作方針政策。

2.檢查落實各地區、各部門、各單位貫徹執行黨中央、國務院對臺方針政策和省委、省政府有關對臺工作指示的情況。

3.調查研究臺灣形勢和對臺工作中的相關問題,提出對策性建議;協調有關部門研究、草擬涉臺地方性法規和實施辦法。

4.指導和協調各地區、各部門、各單位開展對臺經貿工作和兩岸文化、學術、體育、科技、衛生等各個領域的交流與合作,以及兩岸人員往來、旅游、考察、定居、研討等項工作。

5.聯絡臺灣上層重點人物;指導、管理并協調有關部門開展對臺灣上層人士的聯絡工作;負責臺灣重點人物和重要團組來訪的活動安排和協調工作。

6.負責本省的對臺宣傳和涉臺教育工作。

7.指導并協助管理本省的臺資企業和臺灣同胞投資企業協會;負責協調處理臺商投訴工作,為臺灣同胞提供政策和法律咨詢服務。

8.負責協調處理涉臺突發性問題和重大事件。

9.負責辦理和協助辦理本省因公赴臺交流立項、報批和行前教育等工作。

10.負責承辦省委對臺工作領導小組會議的決議事項。

11.完成中共中央臺辦、國務院臺辦和省委、省政府以及省委對臺工作領導小組交辦的其他任務。

(二)2017年度重點工作任務介紹

1.深化融合發展,第6屆云臺會系列活動成功圓滿。活動于2017年6月12日至16日在昆明、曲靖、大理等地舉辦,國臺辦主任張志軍、海協會會長陳德銘,省委書記陳豪、省長阮成發,中國國民黨副主席林政則、中國國民黨原副主席江丙坤出席會議,云臺兩地、香港和海外各界代表1200余人參加會議。先后舉辦了開幕式、產業對接(研討)會、臺灣精品展等4大類共14項重要活動,簽約項目11個、協議資金14億元,目前落地項目7個、資金5.78億元。

2.促進心靈契合,云臺交流交往成果豐碩。重大交流活動取得新突破。省臺辦會同省總工會、省民宗委、省婦聯、團省委、省教育廳等多家單位,先后開展了云臺工會職工文化交流活動周、臺灣少數民族交流參訪團、中華民族團結協會婦女部2017年云南玉帛之旅、臺灣中南部議會代表參訪團等有規模有影響的重大交流活動,邀請、接待由中央臺辦給予項目資金支持的重點項目22個1094人次。境外對臺工作取得新突破。省、市臺辦和僑辦組成參訪團赴泰國、緬甸交流參訪,與涉臺、涉僑團體負責人和重要人士開展交流。組織籌劃2017海外臺商云南行活動,吸引了來自澳大利亞、美國、日本、泰國等11個國家和地區的100名海外臺商參加,在昆明舉行2017海外臺商云南行圓桌會,在大理、曲靖舉辦產業對接商洽會。對臺交流基地建設取得新突破。云南陸軍講武堂歷史博物館獲批成為我省第4個國家級海峽兩岸交流基地,我省國家級海峽兩岸交流基地數已排列全國第六位。應邀赴臺交流取得新突破。2017年,全省各地各部門申報赴臺計劃253項2933人次,經嚴格審核,批復同意175項1629人次,全國排名第12位。

3.服務跨越發展,云臺經濟合作成績顯著。全年新增臺資企業31戶,實際到位資金2273萬美元;簽約項目35個,協議金額14.47億元人民幣;滇臺貿易額3.01億美元,其中我省向臺灣出口1.82億美元,我省從臺灣進口1.19億美元。全面提升云臺經貿合作質量。在2017商洽會上,舉辦了臺灣精品展和東盟臺商精品展,共有223家臺企參展,使用展位459個,展出商品近2萬件,5262個采購商與臺灣參展方達成采購合作協議,協議金額近5000萬美元。組織駐滇10家臺企參加南京大陸臺企產品展銷會,使用標準展位10個,重點展示了咖啡、茶葉、花卉等我省高原特色農業精品。持續加大對臺招商引資力度。省臺辦與省招商合作局牽頭,會同省工信委、省科技廳、省旅發委、省農業廳等14家單位,赴上海、江蘇、湖北考察,舉辦2場推介會,實地考察4個涉臺園區、18家臺資企業,形成對臺招商工作“一盤棋”。舉辦滇滬臺企轉型升級合作對接會,邀請上海40余家重點臺企來滇開展經貿合作交流,達成投資意向24項、資金10.9億元。著力加強臺商園區與臺灣青年就業創業基地建設。昆明石林臺灣農民創業園已入駐臺企8家,經國臺辦、農業部委托第三方考評,在全國27個臺創園中綜合排名第9位,全國省(市、區)中排名第5位,獲評優秀等級,成為云南一流的現代農業示范區。滇中新區臺灣工業園啟動建設,完成規劃設計,推出重點產業招商政策,正在加速推進基礎設施建設,吸引了許多臺商投資考察。

4.營造良好氛圍,涉臺宣傳研究工作成效明顯。“請進來”組織媒體交流。堅持重大涉臺活動與新聞媒體交流相結合,全年邀請、接待來滇采訪臺灣媒體20余家、記者60余人次,對第6屆云臺會以及普洱、大理、麗江、騰沖等地歷史人文進行了多角度深度報道,進一步提升了云南在臺知名度。“走出去”推進入島宣傳。省舉辦“古茶道•新絲路”兩岸媒體云南行活動,圍繞普洱茶、咖啡以及民族文化等拍攝制作專題節目,展示云南特色人文風情。全年在中央電視臺海峽兩岸欄目播出新聞6則,在中國臺灣網和云臺網發布新聞稿件1000余篇,在新華社、云南日報等重點媒體發布新聞稿件30余篇,發布《島內輿情快報》230期,編發《云臺要情》10期,編印《云南對臺工作》4期,為各級領導和有關部門了解掌握臺灣輿情及全省對臺工作動態提供了重要參考。

5.堅持真心誠心,維護臺胞合法權益熱情周到。全年省臺辦直接受理臺胞臺商投訴案件52件,已結案48件,結案率達92%;處理突發事件4起,接待臺胞法律咨詢12次,處置網上案件12件,將爭取臺灣民心工作落實到具體服務中。優化涉臺投訴辦理流程。進一步建立健全溝通協作機制、督查辦理機制、協調對接機制和應急處置機制,制定臺胞臺商投訴辦理工作流程,建立法律顧問制度,成功調處一批臺胞臺商投訴信訪事件,得到臺胞臺商的高度贊譽。妥善處置涉臺突發事件。進一步加強與各地各部門聯系溝通,不斷完善涉臺突發事件應急預案,昆明臺企頤和健康照護中心被打砸事、昆明統一集團與當地經銷商債務糾紛事、麗江臺灣游客交通事故等均得到妥善處置。積極主動為臺胞排憂解難。設立省臺辦信訪接待室,制定落實干部值班制度,全年共接待臺胞臺商110人次,接到臺胞臺商咨詢求助電話80余次,始終做到熱情接待、周到服務。2017年元旦、春節期間,全省各級臺辦先后走訪慰問臺企56家、臺胞臺屬970戶(人),發放慰問金493300元。省臺辦、省臺聯共同舉辦2017年臺胞臺屬中秋聯誼會,省領導、省直部門領導、臺胞臺商臺生臺屬代表近100人歡聚一堂,進一步拉近了兩地同胞心靈距離。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入中國共產黨云南省委員會臺灣工作辦公室2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,即中國共產黨云南省委員會臺灣工作辦公室。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產黨云南省委員會臺灣工作辦公室2017年末實有人員編制52人。其中:行政干部編制48人,行政工勤編制4人;在職在編實有行政人員53人(含行政工勤人員5人)。

離退休人員23人。其中:離休1人,退休22人。

實有車輛編制4輛,在編實有車輛4輛。

第二部分 2017年度部門決算表

(詳見附件)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產黨云南省委員會臺灣工作辦公室2017年度收入合計1803.38萬元。其中:財政撥款收入1743.38萬元,占總收入的96.67%;其他收入60萬元,占總收入的3.33%。與上年對比減少76.79萬元,減幅4.08%,主要原收入減少主要原因是2016年度申請追加項目自經費200萬元,2017年規范改革性補貼和綜合考核評價績效獎勵改革,增加工資福利收入。

二、支出決算情況說明

中國共產黨云南省委員會臺灣工作辦公室2017年度支出合計1999.33萬元。其中:基本支出1161.38萬元,占總支出的58.09%;項目支出837.95萬元,占總支出的41.91%。與上年對比增加支出91.52萬元,主要原因是2017年規范改革性補貼和綜合考核評價績效獎勵改革,工資福利性支出增加,2016年項目支出為完成,在2017年度完成,增加項目支出。

(一)基本支出情況

2017年度用于保障中國共產黨云南省委員會臺灣工作辦公室機關正常運轉的日常支出1161.38萬元。與上年對比增加支出151.21萬元,增幅14.96%,主要原因是2017年規范改革性補貼和綜合考核評價績效獎勵改革,增加工資性收入。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的72.66%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的27.34%。

(二)項目支出情況

2017年度用于保障中國共產黨云南省委員會臺灣工作辦公室為完成特定的行政工作任務,用于專項業務工作的經費支出837.95萬元。與上年對比減少支出60.69萬元,減幅6.75%。主要原因是2016年度追加云臺會項目經費200萬元,2017年度無追加預算。2017年項目經費主要用于開展對臺工作業務、第6屆云臺會活動、因公出國(境)、機關運行維護費等支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產黨云南省委員會臺灣工作辦公室2017年度一般公共預算財政撥款支出1950.31萬元,占本年支出合計的97.54%。與上年對比增加73萬元,增幅3.88%,主要原因是2017年規范改革性補貼和綜合考核評價績效獎勵改革,工資福利性支出增加,2016年項目支出為完成,在2017年度完成,增加項目支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出1766.50萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的90.57%。主要用于云南省涉臺事務項目經費支出和機構正常運轉的日常支出;

2.外交(類)支出115.25萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.90%。主要用于養老保險繳費支出和離退休費支出;

3.住房保障(類)支出68.57萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.53%。主要用于在職人員住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國共產黨云南省委員會臺灣工作辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為120.78萬元,支出決算為70.73萬元,完成預算的58.56%。其中:因公出國(境)費支出決算為36.41萬元,完成預算的67.42%;公務用車購置及運行費支出決算為9.23萬元,完成預算的66.98%;公務接待費支出決算為25.09萬元,完成預算的47.33%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是2016年我辦嚴控“三公”經費支出。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少2.97萬元,下降4.02%。其中:因公出國(境)費支出決算增加8.94萬元,增長32.54%;公務用車購置及運行費支出決算減少1.81萬元,下降16.39%;公務接待費支出決算減少10.10萬元,下降28.70%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因2017年我辦嚴控“三公”經費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出36.41萬元,占51.48%;公務用車購置及運行維護費支出9.23萬元,占13.05%;公務接待費支出25.09萬元,占35.47%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出36.41萬元,共安排因公出國(境)團組5個,累計17人次。開展內容包括:3人是單位組團出訪泰國,開展海外對臺工作,4人單位組團出訪香港參加涉臺活動,6人是參加單位組團赴臺開展對臺工作,4人是參加其他單位組團出訪臺灣地區,開展對臺業務工作。

2. 公務用車購置及運行維護費支出9.23萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出9.23萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于中國共產黨云南省委員會臺灣工作辦公室日常接待臺灣客人、公務出行、機要通信、應急保障等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出25.09萬元。其中:

國內接待費支出25.09萬元(其中:外事接待費支出25.09萬元),共安排國內公務接待246批次(其中:外事接待246批次),接待人次2678人(其中:外事接待人次2678人)。主要用于2017臺灣、香港、泰國、越南、緬甸等國家和地區來訪的涉臺團組及零星來訪臺灣客人發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

中國共產黨云南省委員會臺灣工作辦公室2017年機關運行經費支出236.86萬元,與上年對比增加7.84萬元,增幅3.42%,主要原因是公用經費標準提高,人員編制增加。部門機關運行經費主要用于日常辦公費、資料印刷費、日常水電費、電話費網絡等郵電費、辦公樓辦公設備維護費用、會議、培訓、工會經費支出。

(二)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,中國共產黨云南省委員會臺灣工作辦公室資產總額3905.18萬元,其中,流動資產388.24萬元,固定資產3516.94萬元。與上年相比,本年資產總額減少222.03萬元,其中固定資產增加33.94萬元。公車改革,補計固定資產核價,賬面原值2.99萬元;出租房屋616平方米,賬面原值136.29萬元,實現資產使用收入97.04萬元。

國有資產占有使用情況表

單位:萬元

項目 行

次 資產總額 流動資產 固定資產 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產 其他

資產

小計 房屋構筑物 車輛 單價200萬以上大型設備 其他固定資產

欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

合計 1 3905.18 388.24 3516.93 3204 83 0 229.93 0 0 0 0

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

(三)政府采購支出情況

2017年度,部門政府采購支出總額28.34萬元,其中:政府采購貨物支出28.34萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(四)其他重要事項情況說明

1.中共云南省委臺灣工作辦公室沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排支出,故《政府性基金預算財政財政撥款收入支出決算表》無數據。

2. 中共云南省委臺灣工作辦公室沒有財政專戶管理資金收入,也沒有使用財政專戶資金安排支出,故《財政專戶管理資金收入支出決算表》無數據。

(五)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第四部分 名詞解釋

中共云南省委臺灣工作辦公室無需要解釋說明的決算相關專用名詞。

附件二:

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